一、部门（单位）概况
（一）主要职能
市人民检察院是国家法律监督机关,在市委和省人民检察院的领导下依法独立行使检察权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、领导各县区人民检察院的工作。确定全市检察工作方针,部署全市检察工作任务。
3、对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查;领导全市两级人民检察院的侦查工作。
5、对全市性重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕决定，逮捕,提起公诉,出庭支持公诉。对刑事案件的立案、侦查和审判工作进行监督。
6、依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7、依法对全市的民事、行政诉讼案件实行法律监督。
8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9、对全市两级审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。
10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。
11、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责预防职务犯罪的法制宣传工作; 负责全市检察机关对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。
12、负责全市检察机关检察技术信息工作;负责全市检察机关运用现代化科技手段和方法开展的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。
13、负责全市检察机关思想政冶工作和队伍建设；依法管理全市两级检察机关检察官及其他检察人员和离退休人员的工资、福利工作;协同市有关部门管理全市两级人民检察院的机构设置和人员编制;负责全市检察系统干部教育培训工作。
14、协同市委主管部门管理、考核县区人民检察院检察长;协同县区委管理和考核县区人民检察院副检察长;提请市人民代表大会常务委员会对市人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员的任免;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免。
15、开展检察理论研究,指导全市检察机关的理论研究工作。
16、管理市人民检察院机关的计划、财务、装备工作。
17、领导全市检察系统司法警察工作。
18、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。
（二）2017年主要工作任务
1、要主动适应新形势新变化，切实提高检察机关服务大局的能力和水平
2、提高政治站位，全力以赴完成好两项改革任务
3、积极适应以审判为中心的诉讼制度改革，不断提高检察监督能力
4、以正规化专业化职业化为方向，加强过硬检察队伍建设
二、2017年部门(单位)预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年，我院预算收入全部为一般公共财政拨款收入，收入总计1673.73万元，其中基本支出1483.69万元，较上年减少了23.27万元，主要是退休人员经费减少及在职人员缴纳养老保险金共同影响结果。项目支出190.04万元，较上年减少了236.85万元，主要是由于上一年较本年度多了“全国电子检务工程”和“人民监督员经费”两个专项。
（二）支出预算总体安排情况
2017年预算支出1673.73万元，其中基本支出1483.69万元，占全年总支出的88.65%；项目支出190.04万元，占全年总支出的11.35%。基本支出中工资福利支出983.97万元；商品和服务支出320.87万元；对个人和家庭的补助178.85万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年一般公共预算资金支出1673.73万元，其中：行政运行支出1305.29万元，占全年总预算的77.99%；一般行政管理事务支出190.04万元，占全年总预算的11.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出149.41万元，占全年总预算的8.93%；行政单位医疗支出28.99万元，占全年总预算的1.73%。在一般行政管理事务中安排了三人专项，其中（1）、检察业务费160.20万元；（2）精准扶贫干部驻村工作经费和生活补助3.84万元；（3）、协警人员工资26万元。
（四）政府性基金支出预算情况，没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况。
本年度无政府性基金支出预算安排。
（五）“三公”经费安排情况及增减变化原因。
2017年我院院“三公”经费预算安排49万元，较上年预算减少了29.68%，较上年决算减少了%，其中公务接待费4万元较上年预算减少了33.33%，较上年决算增加了320.21%；公务用车运行维护费45万元较上年预算减少了29.68%，较上年决算增加了13.75%。“三公”经费预算大幅减少的原因是2017年我院反贪、反渎、预防三个部门因改革需要并入了监察委员会，人员减少必然会导致经费需求的减少。
三、其他需要公开事项说明
（一）国有资产占有使用情况：主要包括：房屋16715平方米（含市监察委员会用房），车辆22辆。
（二）预算绩效情况：本部门的整体绩效及项目绩效自评情况，外部门对本部门的绩效评价情况。
2016年，我院在财政局的总体领导下，在院党组和绩效管理评价小组的正确领导下，大力推进预算绩效管理，各项工作都取得了积极进展。
1、资金管理情况
检察院政法转移支付资金办案(业务)经费在管理上根据省财政厅《关于印发〈政法经费分类保障办法（试行）实施细则〉的通知》（晋财政法〔2010〕21号）为依据，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保了专款专用，没有用办案经费购置固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费、办公用房维修或基础设施建设经费的情况，无滞留、挪用等现象。装备经费在使用过程，严格执行政府采购程序，坚持预算约束。
2、绩效管理情况
政法经费绩效管理为规范和加强政法经费保障工作，充分发挥政法经费使用效益起到了积极的推动作用。2015年为提高预算资金的使用效益，我院加强了预算绩效管理，树立了“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。在经费使用上将财政部门的要求和检察干警的期待相结合，以切实改变“重投入轻产出，重分配轻管理”的现象，实现了经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，服务保障系统化、集约化，监督检查常态化、同步化。
在制度建设方面，为加强财务管理，我单位先后制定了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《固定资产管理制度》、《办案费使用管理制度》、《 财务档案管理制度》等制度。
3、资料上报情况
按照省院的要求及时上报了《2015检察机关财务报表》、《2015年政法装备需求计划》、《2015年中央预算内投资计划草案》等资料。按照市财政要求及时报送了《阳泉市2015年度政法经费保障情况统计表》和《阳泉市2015年度政法转移支付资金执行使用情况表》以及相关征求意见的建议等资料，并保证了上报资料的及时、真实、准确、完整。
4、政法转移支付资金及专项资金的使用效益
政法转移支付资金的投入极大地缓解了我院办案（业务）经费和业务装备经费严重短缺的现象，显著提高了我院的经费保障水平，一方面使基层政法机关办理各类大要案有了一定的财力保障，另一方面大量先进装备运用于执法办案一线，显著投升了业务部门的侦查力、公诉力和监督力。
根据业务需要所设立的各专项资金，是检察业务支出的重要组成部分。
四、2017年部门(单位)预算信息公开表9张
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算支出表
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
(9)政府采购预算表
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表01 |
| 部门收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、公共财政预算资金 |
1,673.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
983.97 |
| 一般拨款 |
1,673.73 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
510.91 |
| 行政性收费 |
|
三、公共安全支出 |
1,495.33 |
三、对个人和家庭的补助 |
178.85 |
| 专项收入 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
| 罚没收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
| 其他预算内资金 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
| 二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
149.41 |
七、债务还本支出 |
|
| 当年收入 |
|
八、社会保险基金支出 |
|
八、基本建设支出 |
|
| 基金上年结余 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.99 |
九、其他资本性支出 |
|
| 三、纳入专户管理的资金 |
|
十、节能环保支出 |
|
十、其他支出 |
|
| 当年安排 |
|
十一、城乡社区支出 |
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| 专户结余资金 |
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十二、农林水支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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十三、交通运输支出 |
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| 五、上年结余 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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| 六、其他收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
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| |
|
二十、粮油物资储备支出、 |
|
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| |
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二十一、国有资本经营运输支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
|
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| |
|
二十七、债务发行费用支出 |
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| 收入合计 |
1,673.73 |
支出合计 |
1,673.73 |
支出合计 |
1,673.73 |
部门收入总表
| |
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表02
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
|
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|
政府性基金 |
|
|
纳入专户管理的资金 |
|
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
| 小计 |
一般拨款 |
行政性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资金 |
政府性基金小计 |
当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
| |
合计 |
1,673.73 |
1,673.73 |
1,673.73 |
|
|
|
|
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| 204 |
公共安全支出 |
1,495.33 |
1,495.33 |
1,495.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 04 |
检察 |
1,495.33 |
1,495.33 |
1,495.33 |
|
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|
|
|
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| 01 |
行政运行（检察） |
1,305.29 |
1,305.29 |
1,305.29 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 02 |
一般行政管理事务（检察） |
190.04 |
190.04 |
190.04 |
|
|
|
|
|
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|
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
|
|
|
|
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|
|
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| 05 |
行政事业单位离退休 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
|
|
|
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|
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|
|
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| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
|
|
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|
|
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| 11 |
行政事业单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
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| 01 |
行政单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
|
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部门支出总表
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表03 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
| |
合计 |
1,673.73 |
1,483.69 |
190.04 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,495.33 |
1,305.29 |
190.04 |
| 04 |
检察 |
1,495.33 |
1,305.29 |
190.04 |
| 01 |
行政运行（检察） |
1,305.29 |
1,305.29 |
|
| 02 |
一般行政管理事务（检察） |
190.04 |
|
190.04 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
149.41 |
149.41 |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
149.41 |
149.41 |
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.41 |
149.41 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.99 |
28.99 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
|
| 01 |
行政单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
|
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表04
|
| 财政拨款收支总表 |
|
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单位：万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,673.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
| |
|
三、公共安全支出 |
1,495.33 |
1,495.33 |
|
| |
|
四、教育支出 |
|
|
|
| |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
七、社会保障和就业支出 |
149.41 |
149.41 |
|
| |
|
八、社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28.99 |
28.99 |
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出、 |
|
|
|
| |
|
二十一、国有资本经营运输支出 |
|
|
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| |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
| |
|
二十三、其他支出 |
|
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二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
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| |
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
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| 收入合计 |
1,673.73 |
支出合计 |
1,673.73 |
1,673.73 |
|
| |
|
|
|
表05 |
| 一般公共预算支出表 |
|
|
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|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
|
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
| |
合计 |
1,673.73 |
1,483.69 |
190.04 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,495.33 |
1,305.29 |
190.04 |
| 04 |
检察 |
1,495.33 |
1,305.29 |
190.04 |
| 01 |
行政运行（检察） |
1,305.29 |
1,305.29 |
|
| 02 |
一般行政管理事务（检察） |
190.04 |
|
190.04 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
149.41 |
149.41 |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
149.41 |
149.41 |
|
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.41 |
149.41 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.99 |
28.99 |
|
| 11 |
行政事业单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
|
| 01 |
行政单位医疗 |
28.99 |
28.99 |
|
| |
表06 |
| |
|
| 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
| |
|
| |
单位：万元 |
| 经济科目 |
预算数 |
| ** |
** |
| 合计 |
1,483.69 |
| 工资福利支出 |
983.97 |
| 基本工资 |
363.40 |
| 津贴补贴 |
406.44 |
| 奖金 |
30.28 |
| 其他社会保障缴费 |
34.44 |
| 基本养老保险缴费 |
149.41 |
| 商品和服务支出 |
320.87 |
| 办公费 |
13.42 |
| 印刷费 |
10.98 |
| 水费 |
1.22 |
| 电费 |
4.27 |
| 邮电费 |
8.54 |
| 取暖费 |
58.50 |
| 物业管理费 |
8.78 |
| 差旅费 |
18.30 |
| 会议费 |
2.00 |
| 培训费 |
12.20 |
| 工会经费 |
14.08 |
| 福利费 |
24.64 |
| 公务用车运行维护 |
39.60 |
| 其他交通费用 |
102.99 |
| 其他商品和服务支出 |
1.35 |
| 对个人和家庭的补助 |
178.85 |
| 离休费 |
14.70 |
| 生活补助 |
1.63 |
| 住房公积金 |
84.47 |
| 提租补贴 |
0.40 |
| 采暖补贴 |
74.07 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
3.58 |
| |
|
|
|
表07 |
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
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| |
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|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
|
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
| |
|
|
|
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| |
表08 |
| 一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
| |
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
| 合计 |
49.00 |
| 1、因公出国（境）费用 |
|
| 2、公务接待费 |
4.00 |
| 3、公务用车费 |
45.00 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
45.00 |
| (2)公务用车购置费 |
|
2017年市级政府集中采购项目预算表
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批复09表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（科目） |
项目 |
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规格要求 |
数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政预算资金 |
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政府性基金 |
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纳入专户管理的资金 |
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上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
采购项目 |
采购目录 |
经济科目 |
小计 |
一般拨款 |
行政性收费 |
专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资金 |
政府性基金小计 |
当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
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